【世界新要聞】遲到的財(cái)報(bào)終于揭曉,獵豹移動(dòng)(CMCM.US)“憂”、“喜”并存
12月28日,獵豹移動(dòng)(CMCM.US)發(fā)布了截至6月30日止6個(gè)月的2022年上半年業(yè)績(jī)。之所以在2022年結(jié)束之際才發(fā)布該財(cái)報(bào),是因?yàn)橐咔橄嚓P(guān)的限制性措施使得需要額外的時(shí)間來(lái)完成某些審計(jì)程序,導(dǎo)致公司2021年的年度財(cái)報(bào)延后至7月29日才披露,2022年的上半年報(bào)自然也隨之延期。
(相關(guān)資料圖)
由于2022年上半年疫情有所反復(fù),對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成了一定影響,獵豹移動(dòng)也不可避免的遭受了沖擊,公司報(bào)告期內(nèi)的收入為3.57億(人民幣,下同),同比下降13%,非GAAP下的凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧,錄得虧損6860萬(wàn)元,而2021年同期為盈利7810萬(wàn)元。
雖然整體業(yè)績(jī)疲軟,但若深入剖析能發(fā)現(xiàn),獵豹移動(dòng)的人工智能業(yè)務(wù)已加速向市場(chǎng)推廣并取得顯著成效。進(jìn)入2023年后,隨著疫情防控放開(kāi)后線下商場(chǎng)客流的恢復(fù),人工智能業(yè)務(wù)有望保持快速成長(zhǎng);若互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)能順勢(shì)企穩(wěn),獵豹移動(dòng)的基本面有望明顯改善。
積極業(yè)務(wù)調(diào)整難掩頹勢(shì)
獵豹移動(dòng)是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中出海較早的公司之一,但由于國(guó)際局勢(shì)的變化,其出海業(yè)務(wù)遭受了嚴(yán)重的外部挑戰(zhàn),比如2018年底時(shí)與Facebook的合作中止,以及2020年2月被Google“一刀切”的下架相關(guān)APP等事件均對(duì)獵豹的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造成了直接沖擊。
基于經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,獵豹采取了一系列的舉措,一方面,其將虧損的直播平臺(tái)Live Me剝離上市主體,并于2020年出售了游戲相關(guān)的主要業(yè)務(wù)以及若干博彩相關(guān)的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。另一方面,公司將業(yè)務(wù)重心從國(guó)際市場(chǎng)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。
在大砍業(yè)務(wù)線后,獵豹互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊便只剩下了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)PC端和移動(dòng)端的工具應(yīng)用服務(wù)以及移動(dòng)游戲業(yè)務(wù)的較少部分。業(yè)績(jī)的變化明顯的體現(xiàn)了獵豹的窘迫,數(shù)據(jù)顯示,從2019至2021年,互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的收入分別為33.71億、13.81億、6.54億元,連續(xù)三年大幅下滑。
不止于此,在2019至2021年的三年中,獵豹的另一大業(yè)務(wù)板塊人工智能及其他也十分疲軟。該板塊的具體業(yè)務(wù)包括了機(jī)器人、云管理服務(wù)和海外廣告代理服務(wù)、AI硬件銷(xiāo)售等,由于包括翻譯筆、電話手表等在內(nèi)的AI硬件產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越劇烈以及疫情影響等因素,導(dǎo)致獵豹面向TO C端的AI硬件產(chǎn)品銷(xiāo)售持續(xù)走低,從而拖累了人工智能及其他板塊的業(yè)績(jī)表現(xiàn),2019至2021年該板塊的收入分別為2.17億、1.72億、1.31億人民幣,其中AI硬件產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入分別為8451.5萬(wàn)、4774.1萬(wàn)、1059萬(wàn)元,呈持續(xù)下降趨勢(shì)。
顯然,在外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境面臨多個(gè)不確定因素的大背景下,即使獵豹采取行動(dòng)迅速對(duì)業(yè)務(wù)重心和結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,但短期效果并不明顯,兩大業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)低迷另公司基本面承壓。不過(guò),進(jìn)入2022年上半年后,情況已有所變化。
人工智能及其他板塊收入高增,虧損縮窄
在聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后,獵豹將突破口放在了工具應(yīng)用業(yè)務(wù)上。雖然國(guó)內(nèi)的工具應(yīng)用市場(chǎng)已十分穩(wěn)定,但行業(yè)的痛點(diǎn)十分突出,即市場(chǎng)玩家主要通過(guò)免費(fèi)使用積累用戶,然后采取廣告的方式對(duì)工具應(yīng)用進(jìn)行變現(xiàn),這就導(dǎo)致了兩個(gè)問(wèn)題,其一,單一的廣告變現(xiàn)方式變現(xiàn)效率較低,為提升整體變現(xiàn)效率只能提高廣告頻次,這對(duì)用戶的使用體驗(yàn)造成了明顯影響;其二,靠單一廣告變現(xiàn)的工具應(yīng)用普遍功能相對(duì)單一,不能滿足用戶的多樣化需求。
為解決行業(yè)痛點(diǎn),獵豹移動(dòng)在提升旗下工具應(yīng)用功能的同時(shí),對(duì)變現(xiàn)模式進(jìn)行了調(diào)整,減少了廣告變現(xiàn),而增加了會(huì)員服務(wù),通過(guò)會(huì)員增值服務(wù)的高粘性實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的穩(wěn)健發(fā)展。在由單一廣告模式向廣告+會(huì)員模式的轉(zhuǎn)型,工具產(chǎn)品的用戶口碑和會(huì)員數(shù)量得以持續(xù)改善和提升。
獵豹董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官傅盛表示,雖然2022年上半年外部環(huán)境充滿挑戰(zhàn),但公司并沒(méi)有放慢執(zhí)行戰(zhàn)略的速度,會(huì)員模式在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了繼續(xù)增長(zhǎng)。但從財(cái)報(bào)能看出,由于報(bào)告期內(nèi)疫情反復(fù)以及宏觀經(jīng)濟(jì)的疲軟對(duì)廣告收入造成的沖擊,獵豹2022年上半年的收入同比下降22.6%至2.75億人民幣,互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率也隨之降為-6.6%,而2021年同期時(shí)為2.1%,即互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)由盈利轉(zhuǎn)為了虧損。
不過(guò),人工智能及其他板塊則在報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)了觸底信號(hào)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示,2022年上半年時(shí),由于商場(chǎng)優(yōu)惠券機(jī)器人業(yè)務(wù)以及全球云服務(wù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),人工智能和其他板塊的收入同比增長(zhǎng)50%至8160萬(wàn)元。
詳細(xì)來(lái)看,獵豹的商場(chǎng)優(yōu)惠券機(jī)器人具備招攬、營(yíng)銷(xiāo)、導(dǎo)購(gòu)、大數(shù)據(jù)等AI能力,可在高噪音環(huán)境下模擬真人營(yíng)銷(xiāo)推廣,實(shí)現(xiàn)有效的人機(jī)交互,在消費(fèi)者“游逛”過(guò)程中提供“近場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)”,影響顧客發(fā)生在場(chǎng)內(nèi)的消費(fèi)決策。同時(shí),商場(chǎng)優(yōu)惠券機(jī)器人與券多多小程序形成閉環(huán),在線下場(chǎng)景中為商家提供精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)解決方案。
報(bào)告期內(nèi),獵戶星空在渠道、直銷(xiāo)上持續(xù)發(fā)力,并在海外成功開(kāi)發(fā)了多個(gè)國(guó)家的總代合作伙伴,加速公司機(jī)器人向市場(chǎng)的滲透。據(jù)獵豹官網(wǎng)顯示,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中,商場(chǎng)優(yōu)惠券機(jī)器人已在深圳、北京、廣州、青島、重慶、成都、濟(jì)南等41座城市1200家商場(chǎng)落地,成為包括萬(wàn)科、華潤(rùn)、萬(wàn)達(dá)、凱德、大悅城等在內(nèi)的頭部商業(yè)地產(chǎn)品牌的共同選擇。在餐飲商戶方面,與瑞幸、漢堡王、呷哺呷哺、全聚德、將太無(wú)二、喜家德、云海肴、蛙來(lái)噠等超1000家知名品牌實(shí)現(xiàn)合作。
除售券機(jī)器人外,在報(bào)告期內(nèi)上海疫情爆發(fā)之時(shí),獵豹便快速研發(fā)出消殺服務(wù)機(jī)器人,迅速的投入到各地方艙的抗疫部署中,這反映了公司敏捷反應(yīng)背后的AI全鏈條強(qiáng)大核心技術(shù)。同時(shí),獵豹依托全鏈條技術(shù)持續(xù)向教育等核心場(chǎng)景發(fā)力,推動(dòng)AI教育業(yè)務(wù)線的快速擴(kuò)大。
在人工智能及其他收入大增50%后,規(guī)模效應(yīng)在財(cái)報(bào)中得以顯現(xiàn)。智通財(cái)經(jīng)APP發(fā)現(xiàn),2022年上半年時(shí),該板塊的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率已從2021年同期的-224.5%大幅改善至-127.6%,這意味著人工智能及其他板塊的虧損有明顯縮窄,但距離盈虧平衡仍有較遠(yuǎn)距離。
即使人工智能及其他板塊虧損縮窄以及公司采取降本增效措施,將營(yíng)業(yè)總支出縮減14%至3.56億元,但由于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的虧損拖累,獵豹報(bào)告期內(nèi)非GAAP下的經(jīng)調(diào)整股東凈虧損為6864.4萬(wàn)元,而2021年同期為盈利7812.7萬(wàn)元。
從以上的分析中不難看出,獵豹整體的商業(yè)模式是以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生利潤(rùn)和現(xiàn)金流來(lái)培育仍在虧損中的人工智能業(yè)務(wù),所以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性對(duì)公司未來(lái)發(fā)展起著壓艙石作用,而人工智能則是長(zhǎng)期的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
就2023年而言,疫情防控的放開(kāi)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,廣告行業(yè)將有所回暖,獵豹的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)將從中獲益,且線下商場(chǎng)人流的恢復(fù)以及商業(yè)活動(dòng)的正常開(kāi)展將帶動(dòng)獵豹人工智能及其他板塊的持續(xù)快速發(fā)展,因此獵豹2023年基本面改善的確定性較高。
但拉長(zhǎng)周期看,由于國(guó)內(nèi)工具應(yīng)用市場(chǎng)已趨于穩(wěn)定,獵豹調(diào)整變現(xiàn)模式雖能平滑互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)跟隨宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)性,但該業(yè)務(wù)整體的成長(zhǎng)空間相對(duì)有限;人工智能及其他板塊能否拓展更多應(yīng)用場(chǎng)景從而實(shí)現(xiàn)盈利才最為關(guān)鍵,目前該板塊已現(xiàn)觸底信號(hào),但服務(wù)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈,獵豹能否從中突圍而出尚未可知。
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